为深入贯彻国资委“合规管理强化年”整体部署，切实落实集团公司《关于深化内部审计监督工作的通知》以及公司董事会对内部审计工作的要求，香港公司近日对公司2022年1月至10月的内部控制执行有效性情况进行审计。
此次香港公司内部控制有效性审计内容涵盖全面，包括公司内部控制基本情况、合规体系建设、投资管理、资金管理、预算编制与执行、财务报告以及合同管理等内容。通过对各项内控流程的全面检查，对公司整体内部控制体系进行评价，对于审计发现问题采取立行立改及“销号”制度。
香港公司通过内部控制有效性审计项目，对公司审计期间的各项内部控制执行有效性进行了全面检查，对于审计发现问题提出合理有效整改建议，优化内控流程，完善内控体系建设，充分发挥内部审计规范运营和管控风险的作用，确保公司内部控制机制有效运转，为公司的稳健合规经营保驾护航。